2022年省委编办部门预算

目录

 

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

相关内容，依法不予公开。

（二）机构设置。

相关内容，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委编办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2466.08万元，其中，一般公共预算拨款2466.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加83.32万元，主要是：（1）2022年增人增支73万元；（2）2022年人员晋级晋档工资6.6万元；（3）新增机构编制公益类事业单位改革工作经费25万元；（4）结转结余资金较上年度减少21.28万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2466.08万元，其中，一般公共服务支出2033.86万元，教育支出15.22万元，社会保障和就业支出117万元，卫生健康支出163万元，住房保障支出137万元。支出较去年增加83.32万元，主要是：（1）人员异动及部分人员工资调标增加人员经费支出79.6万元；（2）新增机构编制公益类事业单位改革工作经费25万元；（3）结转结余资金较上年度减少21.28万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2466.08万元，其中，一般公共服务支出2466.08万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1705.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算760.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机构编制管理工作经费支出115.6万元，主要用于机构编制资源管理业务等方面；机构编制法治建设工作经费支出138.72万元，主要用于贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，机构编制法定化建设等方面；机构改革工作经费支出61.22万元，主要用于我省全面深化机构改革工作等方面；省委巡视机构编制监督检查工作经费238.69万元，主要用于省委巡视监督检查工作等方面；信息系统运行维护31.3万元，主要用于机构编制综合管理平台和实名制数据库系统的运行维护等方面；因公出国（境）经费8万元，主要用于全办因公出国（境）等方面；办公设备购置34.37万元，主要用于购置办公设备等方面；省直单位特殊信息化建设项目83.22万元，主要用于通用设备购置及更新换代等方面；乡村振兴驻村帮扶工作经费22万元，主要用于乡村振兴驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作等方面；公务用车购置经费27万元，主要用于更新采购一台计划编制内公务用车。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费270.96万元，比上年预算减少22.9万元，下降7.79%，主要是压减部分机关运行经费用于2022年度采购计划编制内公务用车一台辆。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为59万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费27万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费8万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是考虑疫情影响及更新一台公务用车需求，压减部分公务用车运行维护费和因公出国（境）经费用于车辆购置开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算15.5万元，拟召开全省编办主任会议，人数200人，内容为机构编制工作总结及部署等事项；市州编办主任座谈会，人数60人，内容为机构编制工作经验交流等事项;务虚会，人数35人，内容为研究当前机构编制形势及重点工作任务等事项;机构编制政策法规座谈会，人数180人（分省直、市州），内容为探讨研究机构编制政策法规方面有关工作。培训费预算95.22万元，拟开展全省机构编制统计布置及审核培训（分省直、市州、县市区），人数410人，内容为机构编制统计工作任务布置、审核等事项；全省深化公益类事业单位改革培训，人数180人，内容为全省深化公益类事业单位改革政策解读培训等事项；事业单位登记管理和机关群团赋码业务培训，人数60人，内容为事业单位和群团赋码业务培训等事项；市州委编办及省以下法检两院实名制管理业务培训，人数60人，内容为实名制管理业务培训等事项；机构编制信息宣传人员培训，人数150人，内容为各市州、县市区委编办综合信息员信息调研及宣传业务培训等事项；全省机构编制骨干高校培训，人数40人，内容为机构编制骨干业务及能力素质培训等事项；机构编制巡视人员业务培训，人数60人，内容为省委巡视机构编制监督检查工作业务培训等事项。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额232万元，其中，货物类采购预算121万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算111万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2466.08万元，其中，基本支出1705.96万元，项目支出760.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

点击下载：省委编办2022年部门预算公开表